00:10:00
问题已解决
我公司去年12月有一笔管理费用，冲销时候因为疏忽，应该记借方负数，做成了贷方正数。现在汇算清缴前发现了问题。应该怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个不影响管理费用的结转数据，管理费用结转计入本年利润的数据是对的，就行。这个汇算清缴时，按负数列示在管理费用的借方。
2020 05/07 16:05
84785039 
2020 05/07 16:18
但是因为我们用的是用亿企赢记的账，它系统自动生成的利润表，管理费用取数只能取借方。导致结果就是现在利润表和费用对不上，现在我们这个情况，是不是就需要调账了？
江老师 
2020 05/07 16:22
那只能按你们的财务报表的数据进行申报了，相当于此笔贷方的管理费用没有进行账务处理。
84785039
2020 05/07 17:20
您的意思是，去年年报，直接按照实际报表走？那这笔费用今年还需要调回来么？调的话，直接冲红重做，补税，还是？
江老师
2020 05/07 17:27
这个直接冲红处理。或者是不做账务处理，再今年进行账务处理。
阅读 1526
描述你的问题，直接向老师提问
424
意见反馈
