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老师，所得税汇算清缴调增的成本，是不是在今年的账目中需要做凭证
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有时间业务的吗？
2020 05/07 16:32
郭老师 
2020 05/07 16:32
有实际业务的吗
84784972 
2020 05/07 16:51
就是去年暂估了100万成本，今年只收回60万的票，还有40万这个月汇算清缴调增，那我这个月做账，是不是相应的会计分录也得补，怎么做分录呢
郭老师
2020 05/07 16:52
实际业务是多少的
84784972
2020 05/07 16:53
60万
84784972
2020 05/07 16:54
还有老师，现金流量表里的支付的职工薪酬与汇算清缴里的职工薪酬明细表的总额是相等的吗
郭老师
2020 05/07 16:54
之前分录是怎么做的？
84784972
2020 05/07 16:56
之前借成本100万，戴其他应付款暂估100
郭老师
2020 05/07 16:57
借其他应付款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配
84784972
2020 05/07 17:01
我们是小企业准则，没有这个科目
郭老师
2020 05/07 17:02
用利润分配科目代替
84784972
2020 05/07 17:03
还有老师，现金流量表里的支付的职工薪酬与汇算清缴里的职工薪酬明细表的总额是相等的吗
郭老师
2020 05/07 17:03
你好、是一致的
84784972
2020 05/07 17:05
现金流量表里的职工薪酬总额是通过哪些科目相加的呢
郭老师
2020 05/07 17:07
应付职工薪酬借方合计
84784972
2020 05/07 17:09
我之前把应付职工薪酬社保做到其他应付款社保里去了，这样是影响现金流量表里的职工薪酬的吧，现在怎么更改呢
郭老师
2020 05/07 17:14
你好影响的，把之前错误的，你可以在年报修改就行。
84784972
2020 05/07 17:15
谢谢老师
郭老师
2020 05/07 17:18
不用客气的，
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