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老师专票做了待认证进项税额科目，那资产负债表里面的应交税费余额变成负数了，
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你是有待抵扣进项税额吗
2020 05/07 16:49
84784961 
2020 05/07 16:53
4月销售简易征收项目，但是有费用进项发票，我就做了应交税费-待抵扣认证税
84784961
2020 05/07 16:55
是4月份的房租和投标报名费费用是专票
朴老师 
2020 05/07 17:03
你不抵扣就可以了，
84784961
2020 05/07 17:07
下个月认证
84784961
2020 05/07 17:08
但是这个月报表怎么办
84784961
2020 05/07 17:09
朴老师
2020 05/07 17:10
你还没认证的话直接不用管的
84784961
2020 05/07 17:11
那报表应交税费是负数了
朴老师
2020 05/07 17:19
没认证的不用做进项税的
84784961
2020 05/07 17:35
没有做进项税额，做的是应交税费待认证
84784961
2020 05/07 17:37
就是这个月支付的房租费专票怎么做，我是一般纳税人，
84784961
2020 05/07 17:40
这个月简易计税项目应交税费，简易计税600，那我这个月支付房租发票收到，做的是借预付账款，30000，应交税费-待认证税额3000，贷银行存款33000，那我的资产负债表里面应交税费就是负数了，怎么办
朴老师
2020 05/07 17:45
借管理费用借待认证抵扣进项税贷银行
84784961
2020 05/07 17:46
不要做应交税费-待抵扣进项税额去是吧
朴老师
2020 05/07 17:48
做。这个借方我写了哦
84784961
2020 05/07 17:49
恩看到了
84784961
2020 05/07 17:50
待认证抵扣进项税额是什么代码里面的
朴老师
2020 05/07 17:50
好的，满意请给五星好评，谢谢
84784961
2020 05/07 18:03
借管理费用借待认证抵扣进项税贷银行代码是哪个里面的科目
朴老师
2020 05/07 18:06
你说的是什么代码呢
84784961
2020 05/07 18:07
待认证抵扣进项税额
84784961
2020 05/07 18:07
比如管理费用是5602，那待认证抵扣进项呢
84784961
2020 05/07 18:08
这个一级在哪里，或添加到哪里
朴老师
2020 05/07 18:15
你好，这个是应交税费应交增值税的三级科目
84784961
2020 05/07 18:16
我是想问做了报表就负数了
84784961
2020 05/07 18:17
老师你看看报表里面的应交税费
朴老师
2020 05/07 18:18
你要是不想负数的话可以先不做
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