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老师好，去年的成本发票入在今年 应该怎么处理
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你好 可以补做账的 用以前年度损益调整来做的
2020 05/07 17:40
84785013 
2020 05/07 17:57
写下详细的会计处理 主营业务成本 现金支付 谢谢
meizi老师 
2020 05/07 18:01
你好 借以前年度损益调整贷库存现金 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
84785013
2020 05/07 18:12
这个发票 主营业务成本 不需要体现？
meizi老师
2020 05/07 18:16
你跨年了不能直接走主营成本
84785013
2020 05/07 18:18
是不是只要是跨年的发票都是不可以走成本 费用的 最多只能报销 其他没用途了
meizi老师
2020 05/07 18:20
嗯是的 就要走以前年度损益调整的 涉及损益就用这个科目
84785013
2020 05/07 18:21
要是 是小企业会计准则 没有以前年度损益 这科目 怎么处理 借 未分配利润 贷 现金？
meizi老师
2020 05/07 18:24
你好 嗯是的 直接做分录的
84785013
2020 05/07 20:27
老师，要是跨年有个处理错误了，要不要通过以前年度损益 还是只要做红字处理 就行了 比如 应付账款 科目
meizi老师
2020 05/07 20:45
你好 要看你是什么科目 不涉及损益科目的 直接调整的
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