00:10:00
问题已解决
老师，我发现2019年12月份的费用记错了，这个汇算清缴怎么做，怎么在2020年调账
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你好，具体的什么错误？
2020 05/08 09:51
84784964 
2020 05/08 10:02
职工教育经费
计提的时候
借:管理费用-职工教育经费
贷:应付职工薪酬-应付教育经费
支付的时候
我不要心
借:管理费用-职工教育经费
贷:银行存款
84784964
2020 05/08 10:03
相当于我记了2个职工教育经费
郭老师 
2020 05/08 10:10
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配。
84784964
2020 05/08 11:03
没有以前年度损益调整是不是就直接贷利润分配-未分配利润
郭老师
2020 05/08 11:05
你好，对的。
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