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老师申报表上A107040这个表上符合条件的小型微利企业减免企业所得额是怎么算出来的
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如果是一九年的实际利润*20%
2020 05/08 10:08
84785041 
2020 05/08 10:11
是18年的，去年申报是算出来这样，帮我看看
郭老师 
2020 05/08 10:16
自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
减免的15%
郭老师
2020 05/08 10:17
你好，
26981*15%
84785041
2020 05/08 15:46
老师我把少申报的金额加进收入跟成本里面，别的不动，是不是可以不用改别的申报表
郭老师
2020 05/08 15:48
少申报的你应该带纳税调整明细表里面填写。
84785041
2020 05/08 15:52
老师要怎么填呀，我这样改不行吗，最后还是不补税了，就按去年补的2058.76元来调整，
郭老师
2020 05/08 15:54
你少申报的收入，在纳税调整明细表收入类的其他里面调增。
84785041
2020 05/08 15:57
老师要怎么填，是不是主表也要跟着变了
郭老师
2020 05/08 16:02
收入的其他里面税收金额增加上这一个。
然后调增也是税收金额
成本少做了吗
别管主表好不好？一个一个的来解决。
84785041
2020 05/08 16:13
老师是这样吗，然后要怎么调
郭老师
2020 05/08 16:18
成本少做了吗？
84785041
2020 05/08 16:20
还没有
84785041
2020 05/08 16:21
要把成本做少吗
郭老师
2020 05/08 16:23
你好
是的
调减
84785041
2020 05/08 16:24
是在主表上调减吗 要调多少呢
郭老师
2020 05/08 16:27
先修改这里
主表成本不动
84785041
2020 05/08 16:34
视同销售成本这里吗 要怎么调
郭老师
2020 05/08 16:44
你这个收入是什么收入
视同销售的，收入少做了吗。
84785041
2020 05/08 16:46
销售收入
84785041
2020 05/08 16:47
正常的收入 我不知道填哪
郭老师
2020 05/08 16:47
成本在扣除项目的其他里面，税收金额填写，然后调减填写。
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