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老师，这个是代理记账公司做的凭证，后面都没有附件，上面的金额也不知道怎么来的，也没有给我具体的明细，我怎么弄？
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你好，您看下其他应付款——张二平 往来账，应有这个数据，应是按账上的余额结转的。
2020 05/08 10:30
84785034 
2020 05/08 10:55
老师，现在我是做2020年的第一季度的报表还没有做，我做记账凭证的时候，做出来的财务报表和季度预缴纳税申报表上的一样吗。
84785034
2020 05/08 10:57
84785034
2020 05/08 10:58
84785034
2020 05/08 11:00
老师，上面三张是我自己做的记账凭证，我按照这个结转损益是下面这个图
84785034
2020 05/08 11:00
立红老师 
2020 05/08 11:01
你好，所得税季报按季度利润表的数据填报就可以。您说的凭证是？
84785034
2020 05/08 11:01
老师，能不能帮我看看，哪里做的不对，为啥利润做出来不是-367.52
84785034
2020 05/08 11:02
里面有个做工资的凭证，我做的是其他应付款，贷银行存款，
84785034
2020 05/08 11:02
84785034
2020 05/08 11:04
主营业务成本是按照季度预缴表上的金额直接做的，基本凭证格式，按照之前代理记账公司做的，因为她已经报了2020年1季度的税了
立红老师
2020 05/08 11:07
你好，本年利润 是填-17.4
84785034
2020 05/08 11:20
可是人家季度预缴表是-367.52
84785034
2020 05/08 11:20
我也是做的1个季度的报表，不是做出来和人家一样才可以
84785034
2020 05/08 11:26
就是我利润表的余额也是-367.52
立红老师
2020 05/08 11:37
你好，如果您利润表的余额是-367.52，报表也是这个数，-17.4应是月的，我们填季报应是累计提，应是这个数-367.52
84785034
2020 05/08 11:40
嗯，因为业务少，我是3个月的都做到3.31号了，记账凭证业务日期填写
84785034
2020 05/08 11:40
应该做出来的和人家这个一样才对，我做的事2020年1到3月的财务报表
84785034
2020 05/08 11:41
现在就是不知道是那个凭证错了还是怎样
立红老师
2020 05/08 11:57
你好，如果您是3个月的损益都结转到一张凭证上，利润应也是-367.52，这个只能一张凭证一张凭证查，看是哪笔业务做的不对，因为正常软件是自动结转损益的不会错的。
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