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老师 请问一下 汇算清缴 职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资薪金支出 是按应付职工薪酬 科目的 本年累计发生额的贷方填吗?

84784965| 提问时间:2020 05/08 14:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
账载金额填写的是应付职工薪酬,贷方发生额合计。
2020 05/08 14:07
郭老师
2020 05/08 14:07
发生金额是根据应付职工薪酬借方发生额合计。
84784965
2020 05/08 14:09
发生额是本年累计发生额吗?
郭老师
2020 05/08 14:11
不只是本年的,如果你汇算清缴之前都发下去的,都算进去。
84784965
2020 05/08 14:14
这个数据我要怎么去取 工资都是这个月15号发上个月的工资
郭老师
2020 05/08 14:15
如果你们按时发工资的,这个看19年2月到20年1月。
84784965
2020 05/08 14:19
出现这样的情况 我要怎么填呢
郭老师
2020 05/08 14:22
这个是多计提了吗?
84784965
2020 05/08 14:28
怎么看多计提
郭老师
2020 05/08 14:29
看余额方向。
84784965
2020 05/08 14:31
1155是4月份的公积金
郭老师
2020 05/08 14:35
19年计提了多少吧
郭老师
2020 05/08 14:35
计提的都发下去了吗
84784965
2020 05/08 14:36
是的 都发了
84784965
2020 05/08 14:38
纳税调整明细表的工资薪金支出 包括社保之类的吗?还是就单单是指工资
郭老师
2020 05/08 14:39
第一行,工资薪金包含个人负担的社保和公积金,但是你做账的时候,这个也在工资里面包含着 职工薪酬表第一列和第二列填写是一样的。 你计提多少填写多少。
84784965
2020 05/08 14:44
我是按应付职工薪酬填 还是按应付职工薪酬--工资的数据来填呢
郭老师
2020 05/08 14:55
第一行根据应付职工薪酬工资。
郭老师
2020 05/08 14:55
里面不都分了大类了,福利费的,看二级科目福利费。
84784965
2020 05/08 15:01
好的 那有我那个1100是 18年10月份少计提的 然后我在19年补计提上去了 那我现在做19年的汇算清缴 要加上吗?
郭老师
2020 05/08 15:03
18年抵扣了 不加
84784965
2020 05/08 15:04
好的 谢谢老师
郭老师
2020 05/08 15:06
不用客气的。
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