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企业所得税汇算清缴，需要勾选哪些表？
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你们是小型微利企业吗？是的话，主表基础表职工薪酬明细表纳税调整明细表固定资产折旧表关联表弥补亏损表等。
2020 05/08 14:53
郭老师 
2020 05/08 14:53
其他的看你们有涉及吗？有涉及的话需要。
84785010 
2020 05/08 14:54
是的，去年下半年刚成立的公司，没有什么需要调整的？
郭老师
2020 05/08 14:56
没有什么调整的，打开保存下就可以啊。
郭老师
2020 05/08 14:56
工资的需要填写职工薪酬明细表，如果你有折旧的，需要填写资产折旧明细表。
84785010
2020 05/08 14:59
收入成本明细表要勾选吗？
郭老师
2020 05/08 15:02
小型微利企业免填写的。
84785010
2020 05/08 15:05
直接主表，需要调整的各项明细表，是吗？
郭老师
2020 05/08 15:06
你好是的，填写逮住表里面。
郭老师
2020 05/08 15:06
填写在主表里面。
84785010
2020 05/08 15:07
好的，谢谢老师！
郭老师
2020 05/08 15:08
不用客气的。
84785010
2020 05/08 15:20
资产总额的平均值怎么计算？
郭老师
2020 05/08 15:23
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
84785010
2020 05/08 16:00
多选了一张表，怎么办？如何删除？
郭老师
2020 05/08 16:00
你打开保存下，能保存吧。
84785010
2020 05/08 16:14
减免的增值税，做了营业外收入，这个是不是不需要缴纳所得税，这个数字填在哪里？
郭老师
2020 05/08 16:18
要交所得税，不需要调整。
84785010
2020 05/09 13:20
想再问问老师，资产平均值，我是出季度报表的，这个平均值怎么算呀？
郭老师
2020 05/09 13:21
（季度初加季度末）/二。
84785010
2020 05/09 13:23
去年开业的，只有34季度的资产负债表，2个季度的
84785010
2020 05/09 13:25
是把9月31日，资产总额期末书数+12月31日资产总额期末数，再÷2，这样算吗？
郭老师
2020 05/09 13:29
(9月末的加四季度平均)/2
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