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老师，建筑行业，2019年暂估 估多了，当时，估的是 借：工程施工-合同成本-暂估 贷：其他应付款-暂估，现在其他应付款-暂估 还有余额，请问要怎么结平呢
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您好，合同成本你结转了吗？如果没有结转的话，原分录红字冲回差额就可以。
2020 05/08 15:41
84784979 
2020 05/08 16:26
老师，2019年暂估，2019年就结转了
耿老师 
2020 05/08 16:28
你好！借以前年度损益调整 贷 其他应付款－暂估 都是红字
84784979
2020 05/08 16:44
老师：以前年度损益调整，是冲到哪个具体的科目呢
耿老师
2020 05/08 16:49
借：以前年度损益调整 贷：其他应付款-暂估 都是红字，在吧以前年度损益调整科目余额结转到未分配利润
84784979
2020 05/08 16:56
老师：借：其他应付款-暂估 贷：以前年度损益调整-本年利润
借: 以前年度损益调整-本年利润 贷：利润分配-未分配利润
老师，这样做可以吗
耿老师
2020 05/08 16:57
你好！未分配利润是一级科目吧
84784979
2020 05/08 17:02
老师，利润分配-未分配利润，那是怎么样的呢，老师，您写一下分录吧
耿老师
2020 05/08 17:08
你好，分录是没有问题的，我只是说未分配利润一般是一级科目，你们那是二级科目吗？
84784979
2020 05/08 17:24
嗯，是的
84784979
2020 05/08 17:43
好的，谢谢
耿老师
2020 05/08 17:47
不客气欢迎下次提问
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