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2月份已经缴纳了全额的社保，减免部分3月退回社保账户，没有退回银行账户，3月分录怎样做？
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你好 那这个钱意思是留着以后抵减个人部分和单位部分的金额吗 你2月已经做计提和缴纳的分录了嘛
2020 05/08 16:11
84785029 
2020 05/08 16:12
是留着抵扣，2月份已经做了
meizi老师 
2020 05/08 16:15
你好 那你就红冲计提的分录即可 到时 缴纳的借方应付职工薪酬 留着下次抵减 你在做 借其他应收款-个人部分社保 应付职工薪酬-单位社保 贷应付职工薪酬-单位社保 （这部分就是你上月多缴纳的金额 ）
84785029
2020 05/08 16:21
比如，我计提450，实际缴纳200，抵250元，这个分录怎样做
meizi老师
2020 05/08 16:23
你好 借管理费用-社保450 贷应付职工薪酬-社保450 红冲计提 这个250元是退的钱 就是450元缴纳的里面退了250吗？
84785029
2020 05/08 16:28
剩下的250元是从社保账户里面抵扣的，科目是什么？
meizi老师
2020 05/08 16:34
你好 上面应缴的金额 都是个人的话 ； 实缴缴纳200 借应付职工薪酬-社保 450 贷银行存款200 应付职工薪酬-单位部分 250 （这个是之前多缴纳的 单位部分 ）
84785029
2020 05/08 16:43
明白了，谢谢老师！
meizi老师
2020 05/08 16:46
没事的 希望能帮到你 满意请给予评价
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