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问题已解决
老师好！请问注销公司清税申报表中注销原因填什么内容呢？
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您好，你们是什么原因注销的？是股东决议不在经营的，还是破产的？
2020 05/08 16:22
84785011 
2020 05/08 16:23
股东决议不经营
耿老师 
2020 05/08 16:27
那就写股东决定解散。
84785011
2020 05/08 16:28
好的，谢谢！
耿老师
2020 05/08 16:33
不客气欢迎下次提问
84785011
2020 05/08 17:15
2019年11-12月当月已付房租，12月31日止未取得发票，但账务处理已做借：管理费用-房租
贷：预付账款
现在公司要注销，我是否要把这笔未取得发票的分录重新调理呢？如果要调整，该怎么调整
耿老师
2020 05/08 17:47
你好，调整后是否缴纳企业所得税？
84785011
2020 05/08 17:48
是的
耿老师
2020 05/08 19:35
你好！补缴的税金通过以前年度损益调整科目调整
84785011
2020 05/08 19:44
公司这样的情况，你说的我不太明白，具体的怎么操作呢？
耿老师
2020 05/08 22:13
你好！未取得发票但是是真实业务是可以做费用的，只是未取的合规发票不可以企业所得税前抵扣费用汇算清缴要做利润调增，填表不调帐，如果调整后产生补缴企业所得税在通过以前年度损益调整做税金
84785011
2020 05/08 22:22
问题是我已经申报了企业所得税年报了，现在公司领导才说要注销公司，我就不知道怎么处理这账务了
耿老师
2020 05/09 05:45
你好！注销公司得时候还有填写注销表，到时候直接调整补缴税金就可以
84785011
2020 05/09 09:15
意思是现在不用调任何的账，去注销时直接告诉税局补缴税金，对吗
耿老师
2020 05/09 09:16
你好！是的，可以这样处理
84785011
2020 05/09 09:25
好的，谢谢老师！
耿老师
2020 05/09 10:53
不客气欢迎下次提问
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