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应交税费有余额 但是税都交了 怎么调账
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你好是因为没有计提 还是什么 ？
2020 05/08 17:46
玲老师 
2020 05/08 17:55
资产负债表的应交税费年末应该是零吗 这不一定的，
没计提 可以补计提
玲老师
2020 05/08 18:01
这需要看应交税费，这个明细科目明细账才知道具体是什么情况
玲老师
2020 05/08 18:23
是不是有不能抵扣的项目
玲老师
2020 05/08 18:33
比如简易计税的就不能抵扣
玲老师
2020 05/08 18:39
那你看一下各月的情况 是哪个月没有抵
玲老师
2020 05/08 18:49
你好的是年的总数 不是各月的 比如哪个月进项少就要多交税的
玲老师
2020 05/08 18:52
正数表示应交未交的税款可以有
玲老师
2020 05/08 18:58
你好 一个企业不是只交增值税的，所以要看应交税费这个科目的明细账
84784961 
2020 05/08 17:46
计提的不对
84784961
2020 05/08 17:49
资产负债表的应交税费年末应该是零吗
84784961
2020 05/08 17:59
我现在有点乱 资产负债表应交税费指的有余额表示什么 我这边有四万多税 可是我个税没这么多 其他税也没有
84784961
2020 05/08 18:02
这个有问题吗？
84784961
2020 05/08 18:03
这几万是销项税 为什么进项数那么多 难道不能抵扣吗？
84784961
2020 05/08 18:25
什么叫不能抵扣的项目 进项大于销项申报表里可以自动抵扣的啊
84784961
2020 05/08 18:33
我们是正规一般人啊
84784961
2020 05/08 18:42
我是没有说清楚吗？ 我报税是进项大于销项税额是没有交过税的 但是资产负债表应交税费是正数 数额是全年的销项税额总和 别人说应交税费是正数 需要缴税的
84784961
2020 05/08 18:50
这个我知道的 一直都很多的 我就是想问资产负债表上 应交税费可以是正数吗
84784961
2020 05/08 18:53
可是关键是我没有应交的税啊 我有很多进项 每月都很多 设计不到缴税啊
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