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老师，我个税申报系统和我计提工资差迟到事假的罚款，所得税汇算清缴职工薪资填哪个数据呢？
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扣这个差迟到事假的罚款 之后的工资，取下面这个应付职工薪酬，工资贷方， 你这个请假扣款你这个做哪里下面营业外收入吗
2020 05/08 17:59
84784975 
2020 05/08 17:59
是的，营业外收入
84784975
2020 05/08 18:05
计提的贷方包括了罚款的
maize老师 
2020 05/08 18:07
这个账载金额按没有扣之前填写，税收金额那这个按扣之后填写，营业外收入这个填写纳税调增收入其他中这个11 （九）其他 纳税调减，或者是税收金额那这个按扣之前填写，那这个不需要纳税调整 ，但是这个有一个问题，就是虚增工资薪金这个
84784975
2020 05/08 18:09
利润这块扣除了呀？
maize老师
2020 05/08 18:18
你计提费用，后续转营业外收入，是利润不影响，但是你这个那工资薪金，账载金额需要按计提做，那就包括这个罚款了，那这个税收金额需要扣这个才可以，不扣话，你这个福利费，那这个做基数这个多，工资薪金14% 变多了
84784975
2020 05/08 18:20
那提现虚增工资就不好了呀？
maize老师
2020 05/08 18:22
是的，建议是这个账载金额按没有扣之前填写，税收金额那这个按扣之后填写，营业外收入这个填写纳税调增收入其他中这个11 （九）其他 纳税调减
84784975
2020 05/08 18:23
好的，谢谢老师
maize老师
2020 05/08 18:28
后续建议这个按扣之后去计提比较好这个
84784975
2020 05/08 18:39
是的，长教训了
maize老师
2020 05/08 18:45
好的，我先回复别的学员了
84784975
2020 05/08 18:47
辛苦了
maize老师
2020 05/08 18:52
让我这边先结束哈，我好回复别的学员
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