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问题已解决
老师，我去年暂估材料时分录是：借：原材料暂估 贷：应付账款暂估 ，发票收不回来了，纳税调增了，现在要怎么做账，贷方应付账款暂估有余额
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您好
请问原材料领用了么
2020 05/09 08:45
84784962 
2020 05/09 08:46
用了，己结转成本
bamboo老师 
2020 05/09 08:48
借：以前年度损益调整 借方红字
贷：应付账款暂估 贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
84784962
2020 05/09 08:53
老师，就是相当于 利润分配-未分配利润 增加了 吧
bamboo老师
2020 05/09 08:54
是的 相当于 利润分配-未分配利润 增加
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