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全面亏损,当季盈利,企业所得税季度申报如何申报,是否缴税
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速问速答需要看是不是1季度,1季度话,那这个没有以前年度亏损,那这个1季度盈利是需要先预缴个税,不想后续退税话,实务中是白条先做1季度账上,,要是2季度这个,1-6月是亏损,那不交,3季度看的是1-9月,
2020 05/09 09:09
84785012
2020 05/09 09:18
2季度的,但是2季度预计亏损低于收入。截止到2季度全年会出现盈利,我想问是否可以直接冲减以前年度亏损,谢谢老师
maize老师
2020 05/09 09:22
以前年度亏损这个2季度是可以弥补,会自动取数,你这个系统会自动取19年弥补亏损表最后一行,
84785012
2020 05/09 09:24
老师,为什么1季度不能直接弥补呢
maize老师
2020 05/09 09:30
需要先做完2019年汇算清缴这个,后台有弥补亏损数据才可以,根据大部分学员反馈是第一季度后面才做汇算清缴
84785012
2020 05/09 09:33
好的,明白,谢谢老师
maize老师
2020 05/09 09:34
你要是先做汇算清缴,弥补亏损表最后一行有亏损,第一季度可以先去弥补亏损,盈利之后才交税
84785012
2020 05/09 09:35
好的
maize老师
2020 05/09 09:40
好的,我先回复别的学员了