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老师我刚才发现我的固定资产折旧表已经提完折旧了我还在提折旧，我看到累计净额是负数我才发现，那我现在该怎么办呢
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把前期多提的折旧全部冲回，分录借，累计折旧，贷，费用成本类科目，即原路冲回即可。
2020 05/09 09:11
84785025 
2020 05/09 09:16
额老师那去年有三个月的用什么科目冲回呢
范莹老师 
2020 05/09 09:30
如果都是在同一年，可以直接按照原来用什么科目计提，本次用同样科目做反冲即可。
84785025
2020 05/09 09:33
不在同一年呢老师
范莹老师
2020 05/09 09:36
不在同一年只能用以前年度损益调整了，借，累计折旧 贷，以前年度损益调整，同时还要考虑所得税影响，借，以前年度损益调整 贷，应交税费——应交所得税，最后将前面两笔分录的以前年度损益调整借贷方差额转入“利润分配——未分配利润”
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