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2019年汇缴清算时发现2019年有一个固定资产没有提折旧，但固定资产科目上有记，就是折旧没有提，怎么记账？
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你好 借以前年度损益调整贷累计折旧 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020 05/09 12:31
84784954 
2020 05/09 12:33
是记在2020年的账上做调整吗，汇缴清算没有影响吗
meizi老师 
2020 05/09 12:33
你好 是的 在2020年做调整分录
84784954
2020 05/09 12:39
老师，可是固定资产中，电子设备这一项固定资产净值算出来是负值，怎么办？
meizi老师
2020 05/09 12:40
你好 怎么会负数 你们多折旧了吗
84784954
2020 05/09 12:42
没有多提折旧
meizi老师
2020 05/09 12:43
你好 那怎么会负数了 你去看看你原值多少 残值多少 折旧了多少
84784954
2020 05/09 12:43
出现负数是算错吗？
84784954
2020 05/09 12:44
好，我再算一遍，谢谢老师
meizi老师
2020 05/09 12:45
你好 是的 不应该是负数的
84784954
2020 05/09 12:52
老师，去年这一个固定资产280元，不含税是245元，固定资产科目记得是含税的金额280元，但提折旧是按不含税金额245元提的，应该怎么办？
meizi老师
2020 05/09 12:56
你好 那你就补折旧 从现在补折旧之前的分录
84784954
2020 05/09 12:58
老师，补折旧之前的分录是什么意思？
84784954
2020 05/09 13:01
老师，谢谢老师，我知道了
meizi老师
2020 05/09 13:03
你好 意思就是 补计提少计提的部分 没事的
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