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老师，请问，汇算清缴时候资产计税基础和税收折旧额怎么填写
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资产计税基础就是原值
税收折旧就是本年折旧
2020 05/09 13:36
84784979 
2020 05/09 13:39
好的，谢谢，那福利费没超工资总额的百分之十四，要做纳税调减吗
朴老师 
2020 05/09 13:46
不用，这个不用调整
84784979
2020 05/09 13:47
84784979
2020 05/09 13:48
我按刚才你说的资产计税基础来填了倒是不对
84784979
2020 05/09 13:49
84784979
2020 05/09 13:49
朴老师
2020 05/09 13:57
你减去已累计折旧试试看
84784979
2020 05/09 13:58
84784979
2020 05/09 13:59
这个减免所得税金额实在自己出来还是计算出来的？
朴老师
2020 05/09 14:04
这个是系统自动出来的
84784979
2020 05/09 14:05
我的出来0，那我就不用补缴税对吧？
朴老师
2020 05/09 14:07
嗯，你看下面的出来的数据就行了
84784979
2020 05/09 14:09
就刚才老师你这边喊我把累计折旧加进去，那个表格是可以了，但是纳税调整项目明细表里面的折旧都调增了
朴老师
2020 05/09 14:11
你这个有要调增的吗
84784979
2020 05/09 14:12
我的固定资产原值190万，应该是可以全额扣除的
朴老师
2020 05/09 14:14
你再看下哪里不对哦，我是说已累计折旧减去，那个计税基础减去１８年１２月份以前的
84784979
2020 05/09 14:16
老师没理解什么意思
朴老师
2020 05/09 14:18
就是计税基础就是减去之前折旧的剩余金额
84784979
2020 05/09 14:20
也不对
朴老师
2020 05/09 14:27
你按照你上面提示的那个来改一下就行了
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