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问题已解决
账上留底税额比实际多一分，现在怎么调整呢以前调整就多调了一分。分录怎么做呢
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你好，是不是四舍五入的差异？
2020 05/09 14:46
84784993 
2020 05/09 14:49
以前调账的问题，现在要调成一样的，分录要怎么做呢
郭老师 
2020 05/09 14:50
借营业外支出贷应交税费。
84784993
2020 05/09 14:52
借营业外支出0.01
贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 0.01，（三级科目是这样的吗）
摘要要怎么写呢
郭老师
2020 05/09 14:53
你好是的，调整增值税差异。
84784993
2020 05/09 14:55
摘要：调整增值税差异
借营业外支出0.01
贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 0.01，
（贷方科目对的吗）
郭老师
2020 05/09 14:56
贷方科目对的。
84784993
2020 05/09 14:56
好的谢谢老师
郭老师
2020 05/09 14:59
不用客气的。
84784993
2020 05/09 14:59
凭证后面的附件要怎么做呢，需要不要附件呢
郭老师
2020 05/09 15:00
不需要原始凭证，摘要里写清楚了，是调整账务处理。
84784993
2020 05/09 15:01
好的，明白了谢谢
郭老师
2020 05/09 15:02
不用客气的。
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