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设备租赁包含操作人员，可以开9个点的建筑服务吗？建筑服务后面可以写设备租赁吗？
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有形动产的租赁是13%的税率，如果你直接开建筑服务9个点的话就不要写设备租赁在后面
2020 05/09 18:34
84785014 
2020 05/09 18:35
那后面写什么？对方公司要求写上租赁
王茫茫老师 
2020 05/09 18:40
如果客户要求写上租赁的话就要适用13%的税率哦，那你们就直接开具有形动产的租赁发票给他们
84785014
2020 05/09 18:41
他们要开9个点的建筑服务的设备租赁，应该怎么开？
王茫茫老师
2020 05/09 18:43
那就按建筑服务后面写设备租赁开具吧，不过可能会有一定的税务风险
84785014
2020 05/09 18:46
有什么样的风险？
王茫茫老师
2020 05/09 18:47
就是本来是13%的税率你开具了低税率的发票9%，税局发现后可能要求调整
84785014
2020 05/09 18:49
那就是后期把这个税钱补上来吗？在没有其它的风险了吗？
王茫茫老师
2020 05/09 18:54
其他风险没有的，一般税局也不会专门查一张发票的，你这个风险不大
84785014
2020 05/09 18:55
好吧，谢谢
84785014
2020 05/09 18:56
企业人员的工资都没有超过60000元，还用做个税的汇算清缴吗？
王茫茫老师
2020 05/09 18:59
年度综合所得不超过120000都可以免汇算清缴的
84785014
2020 05/09 19:00
是直接不用操作了吗？
王茫茫老师
2020 05/09 19:02
根据规定 ：纳税人在2019年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的，无需办理年度汇算：
（一）纳税人年度汇算需补税但年度综合所得收入不超过12万元的；
所以应该是不用进行操作了
84785014
2020 05/09 20:59
企业所得税弥补亏损明细表怎么填写，第2列出现数字，后面都是0，怎么填写
王茫茫老师
2020 05/09 21:04
你截一个图我看看呢
84785014
2020 05/09 21:05
84785014
2020 05/09 21:31
？
王茫茫老师
2020 05/09 21:47
你这个不需要填写其他项目了。保存就可以。
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