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车间电工受伤没有工伤保险，老板自己掏钱报销！有医药费单子！单子入库时怎么写分录
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借：管理费用等 -福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款老板
2020 05/10 08:32
84785038 
2020 05/10 08:42
之前会计分录是借应付职工薪酬职工福利，贷现金，没有计提。现在怎么调整
玲老师 
2020 05/10 08:46
你好 错的红冲了，再做正确的
84785038
2020 05/10 08:53
好，谢谢老师
玲老师
2020 05/10 08:53
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
84785038
2020 05/10 08:55
上个月贷款利息单据没有到，先预估了一下，借：财务费用，贷：现金。本月单据到了，且金额和上月预估金额一样，这个怎么冲回
玲老师
2020 05/10 08:56
红冲暂估 按发票入账就可以了
84785038
2020 05/10 08:58
好，懂了
玲老师
2020 05/10 08:59
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84785038
2020 05/10 09:10
应付账款付现金扣点，我这里账务上体现了，是作营业外收入吗
玲老师
2020 05/10 09:11
现金折旧记财务费用科目
84785038
2020 05/10 09:15
是我方付款给供应商，协议扣3%，比如3万少付900，转账人员不懂，转账时备注了降3个点付29100，所以现在入账是不是要体现出来，借应付账款30000，贷银行存款29100，营业外收入900
玲老师
2020 05/10 09:22
按协议做财务费用就可以，
84785038
2020 05/10 09:47
请问老师会计分录怎么写
玲老师
2020 05/10 09:58
借应付账款 贷银行存款 财务费用
84785038
2020 05/10 10:05
谢谢
玲老师
2020 05/10 10:17
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