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汇算清缴调无票收入在哪里填
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你好，这个无票收入你账面有做无票收入分录吗？
2020 05/10 09:28
邹老师 
2020 05/10 09:29
你好，那需要账面做无票收入分录，汇算清缴在 一般企业收入明细表相应栏次填写
邹老师
2020 05/10 09:30
你好，收入调整需要做分录
如果是税法与会计的差异，做的纳税调整没有涉及补税，就不需要做分录的
邹老师
2020 05/10 09:31
你好，如果涉及到补税，就需要做这个分录
借；以前年度损益调整 ，贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款
邹老师
2020 05/10 09:33
你好，调了一笔正好的不交税，这种情况就不需要做分录的
邹老师
2020 05/10 09:37
你好，你可以在纳税调整项目明细表的扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额变成0
邹老师
2020 05/10 09:37
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784964 
2020 05/10 09:28
没有
84784964
2020 05/10 09:30
是不是无论是收入还是其他只要调，都要做分录
84784964
2020 05/10 09:31
如果涉及到补税，就要做分录吗
84784964
2020 05/10 09:32
如果，有退税的，刚好调了一笔正好的不交税是不是就不需要做分录了
84784964
2020 05/10 09:36
老师我想问一下，我们之前有交的税，不多，后期，我们的利润为负数了，但是因为交的不多，我们想调调直接不退了，调哪里合适
84784964
2020 05/10 09:37
好的，谢谢
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