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老师你好，请问一下高新技术企业优惠情况及明细表里面有个本年职工总数，这个是填写平均的吗？
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您好，是平均人数的
2020 05/10 15:37
文老师 
2020 05/10 15:37
您好，是的，是填写平均的
84784978 
2020 05/10 17:09
老师。我们有个调增的地方，折旧费用调减18万，这个数字是填在税收折旧额那一栏吗
文老师
2020 05/10 17:52
税收金额那里面体现
84784978
2020 05/10 18:02
税收金额那里还有个累计折旧费，这里需要把18万的金额给减出来吗？
文老师
2020 05/10 19:26
累计折旧就按您帐上的
文老师
2020 05/10 19:26
您是什么情况纳税调整
84784978
2020 05/10 19:28
多计提了折旧
文老师
2020 05/10 19:35
那您就税额金额减去18万
84784978
2020 05/10 19:38
老师，你帮我看看我填的，本来是折旧6000的，所以我就在税收折旧额那里填了-12000的，这样纳税调整金额就是180000了，是这样填的吗
文老师
2020 05/10 19:41
那您账面计提了多少
84784978
2020 05/10 19:43
账面本来一年是6万的。现在要调减18万，所以我就填了-12万。这样就6+12成18万了
文老师
2020 05/10 19:52
但是这负数好像有点不好理解，不太懂您
84784978
2020 05/10 19:56
那老师你说我应该把这个18万填在哪里呢？你看我给你的那个截图
文老师
2020 05/10 20:08
您多计提折旧了，应该来说是账面计提了10，实际只能税前扣除2，那就需要调整8
84784978
2020 05/10 20:16
一年的才6万，所以才填个负数的12万，这样就是18万了
文老师
2020 05/10 20:19
那您的意思是这不止一年的是吗
84784978
2020 05/10 20:21
是的，包括以前年度多计提的，所以需要调整，每一年都是6万，一共18万
文老师
2020 05/10 20:24
那您这样试试吧，我没这样做过，您试试能否通过
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