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汇算清缴调整暂估入库，账载金额和税收金额要怎么填呢
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账载金额就是你做账的金额，税收就是0
2020 05/10 17:53
84784991 
2020 05/10 17:57
就是我冲进以前年度损益的这个数吗
陈诗晗老师 
2020 05/10 18:19
是的，你这暂估，是不可税前扣除的，账载是这金额，税收为0
84784991
2020 05/10 18:31
那多结转的成本也要一起调增吧？
陈诗晗老师
2020 05/10 18:38
是的，没发票的成本要做调整处理的
84784991
2020 05/10 18:46
图上那个个补计提的企业所得税可以调吗
陈诗晗老师
2020 05/10 18:49
要调整的，你这是会计上计提 的所得税，你这汇算时所得税有差异 要调整的
84784991
2020 05/10 18:50
有发票，但是没发完货，退回给对方冲红重新开了，差额要汇算清缴吗，还是可以直接计入本年的呢
陈诗晗老师
2020 05/10 19:10
需要的，你这差额部分要调整处理的。
没发票的成本 要调整处理，不扣除的
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