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小微企业所得税汇算清缴，季度缴纳的时候按优惠后余额缴纳，为什么年度汇算了按25%税率计算了呢
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你好，你没有填写107040那个界面表。
2020 05/11 09:22
郭老师 
2020 05/11 09:22
107040那个减免表。
84784985 
2020 05/11 13:43
业务招待费纳税调增载账金额按实际发生的60% 税收金额填收入的5%0这样对的吧，
84784985
2020 05/11 13:44
老师 提示这样的风险预警有没有关系的
郭老师
2020 05/11 13:50
成本没有做，有收入就得有成本
84784985
2020 05/11 13:51
服务行业，没有成本的呀，就是管理费用
郭老师
2020 05/11 13:52
服务人员的工资不是成本吗？
84784985
2020 05/11 13:54
12月工资也没有，总共上年就一个月，其他都入费用了
郭老师
2020 05/11 13:56
你好，你们是具体的什么服务？
84784985
2020 05/11 13:56
就只有这些
郭老师
2020 05/11 13:58
具体的是什么服务？我需要把之前做到费用里面的给你调到成本里面。
84784985
2020 05/11 13:59
营业执照是水暖企业管理服务 开票企业管理服务
郭老师
2020 05/11 14:00
管理人员的工资做到成本
84784985
2020 05/11 14:06
那原来帐本里管理人员工资入的管理费用不用调的吧 这个表里面管理费用里面减出来工资成本
郭老师
2020 05/11 14:07
建议全部调整了，你现在这个提示，能保存吗？
84784985
2020 05/11 14:08
我刚刚就调了人工，可以保存，经扫描没有风险
郭老师
2020 05/11 14:10
你的利润表上面和你的主表成本应该是一样的。
84784985
2020 05/11 14:12
那年报利润表也要改一下喽？账本要调吗
郭老师
2020 05/11 14:14
建议都调整一下的。
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