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跨年红冲去年的普通发票 但是去年度缴纳的企业所得税怎么处理呢
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你好，你是销售方的吗？
2020 05/11 10:04
84785008 
2020 05/11 10:04
对的老师，小规模纳税人
郭老师 
2020 05/11 10:09
你开了负数发票之后，在纳税调整明细表收入调减就可以。
84785008
2020 05/11 10:19
开具了负数后 还需要开具蓝字的
郭老师
2020 05/11 10:24
金额是一样的吗？
84785008
2020 05/11 10:53
嗯嗯，一样的，老师
郭老师
2020 05/11 10:55
那就不需要调整，以前年度损益调整，做分录就可以。
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