00:10:00
问题已解决
老师你好，我们付给食堂的伙食费，没开发票过来。我怎么记账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好， 正常入账 没有发票不能税前扣除
2020 05/11 10:40
84784974 
2020 05/11 10:40
老师分录怎么做
84784974
2020 05/11 10:41
小规模
玲老师 
2020 05/11 10:43
是免费给职工的吗 ？
84784974
2020 05/11 10:44
食堂是外包出去的，给食堂转的伙食费，他没给我们开发票
玲老师
2020 05/11 10:49
给食堂转的伙食费， 这是用到哪了 ？自己吃了 ？
84784974
2020 05/11 10:49
是啊，自己员工吃的啊
玲老师
2020 05/11 10:54
借：管理费用等 -福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
84784974
2020 05/11 10:56
老师，发票没收到，也这样记吗
玲老师
2020 05/11 11:05
是的 收到发票再红冲 按发票入账
84784974
2020 05/11 11:07
发票也是这个数字，我没收到发票。不用挂账吗
84784974
2020 05/11 11:09
借预付账款，贷银行存款。等发票到了，借管理费用福利费，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷预付账款。这样对不对
玲老师
2020 05/11 11:12
如果你以后也不能取得发票，就直接做个这个分数就正确，如果你以后可以取得发票，也做这个分录，收到发票再红冲这个分录，再按发票的金额做正确的分录
84784974
2020 05/11 11:14
老师的意思是不用预付账款。直接借管理费用福利费，贷，应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款吗。我们收到的发票也是这个数字，就不用红冲了吗
玲老师
2020 05/11 11:19
对的，就是这个意思的
阅读 1185
描述你的问题，直接向老师提问
3459
意见反馈
