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老师，厂家给我的回扣怎么入账啊 钱直接给老板的
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你们给他开了发票吗？
2020 05/11 11:08
84784976 
2020 05/11 11:09
没有 就是厂家私下返利给我下点
郭老师 
2020 05/11 11:11
给你个人的吗
你单位是怎么做的？
84784976
2020 05/11 11:18
以前是没有的 就现在才有
郭老师
2020 05/11 11:19
如果你做个人的话，需要你出一个委托收款证明
企业做代收代付。
郭老师
2020 05/11 11:19
银行存款贷其他应付款支付给你做相反的分录。
84784976
2020 05/11 12:26
没有对公转账
郭老师
2020 05/11 12:36
私户转给你们公户？
84784976
2020 05/11 12:55
私对私
郭老师
2020 05/11 12:56
私户你单位做账吗
不做账直接给你不就可以了
84784976
2020 05/11 13:00
内帐怎么做呢
郭老师
2020 05/11 13:02
私户你在内账用那个科目
84784976
2020 05/11 13:06
就是不知道 一个银行存款 一个挂那里啊 挂销售费用也不对
郭老师
2020 05/11 13:10
借其他应收款-私户贷其他应付款-你
支付做相反分录
84784976
2020 05/11 13:21
我不需要支付出去的 是厂家给我的下点返利
郭老师
2020 05/11 13:27
你好
是私户支付给你
84784976
2020 05/11 13:28
是的 私户返的私户
郭老师
2020 05/11 13:30
那不就是收到
支付
两步
84784976
2020 05/11 13:32
不对啊 人家转给我们私户 我们是不需要支付出去的 老师我说的是内帐怎么做
郭老师
2020 05/11 13:34
这个就是内账
内账私户其他应收款科目代替
你可以改现金
借现金贷其他应付款
这个还不理解？
84784976
2020 05/11 13:36
我只是在想 如果做其他应付款 等于这笔钱就一直挂着的
郭老师
2020 05/11 13:39
借其他应收款-私户贷其他应付款-你
支付做相反分录
说的这个你是不是没看懂？
借其他应付款贷，其他应收款还有余额吗？
那个科目还有余额？
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