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19年暂估了劳务费44万，结转了成本。20年4月前收到劳务费97万，现在怎么做分录把暂估的劳务费冲回去，还有结转的成本怎么处理呢？
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就是你暂估的分录原分录负数红冲的
2020 05/11 11:30
84785002 
2020 05/11 11:33
已经结转掉了，原先当月付出去劳务费没发票的是做了两笔账，一笔是借:劳务成本 贷:银行存款，再一笔是结转的，借:在建工程 贷:劳务成本
84785002
2020 05/11 11:34
现在收到了一笔97万的劳务费
朴老师 
2020 05/11 11:43
没事，直接负数红冲，再按照收到的发票做账就行
84785002
2020 05/11 11:54
现在会计分录怎么做，和原来一样么
朴老师
2020 05/11 11:55
红冲的分录就是原分录负数，然后按照收到的发票再做
84785002
2020 05/11 11:58
是借:主营业务成本——劳务成本 贷:银行存款对么
朴老师
2020 05/11 12:06
嗯，按照之前的分录做就行
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