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你好，请问下汇算清缴时是不是该把12月计提的那个贷方数作为汇算清缴表上的金额，载账金额和纳税调整数额是一致的？
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载账金额那个贷方数作为汇算清缴表上的金额 纳税调整数额是一致的？ 你这个指的那个工资？计提汇算清缴之前发才可以税收金额和账载金额一致
2020 05/11 11:53
84784984 
2020 05/11 11:58
是的，指职工薪酬，就是12月的工资1月发，可是12月份的工资有做了计提，是不是按全年实际发的工资加上12月份的计提数就是要汇报上总的数，另外我们公司是19年9月份才成立的，所以贷方数就是加上12月的计提数和之前发了三个月工资的数额
maize老师 
2020 05/11 12:10
取得应付职工薪酬 贷方，你这个1月发汇算清缴是包括这个 实际发生额和税收金额话，=账载金额
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