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老师,所得税汇算清缴的时候,长期待摊费用下已摊销的开办费(含工资、业务招待费)应该如何填报

84785043| 提问时间:2020 05/11 12:27
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
填在对应的费用栏里面就行
2020 05/11 12:35
84785043
2020 05/11 12:37
那我在填资产折旧、摊销这张表是要把对应已计入职工薪酬明细表的给踢出来吗
朴老师
2020 05/11 12:39
嗯,对应的金额减出来
84785043
2020 05/11 12:39
这张表
84785043
2020 05/11 12:40
在填税收折旧额时要减掉已填入职工薪酬的数字,原值应该不变吧
84785043
2020 05/11 12:44
是这样吗
朴老师
2020 05/11 12:50
资产折旧的里面咋还有工资呢?这个里面没有的
84785043
2020 05/11 12:51
不是资产折旧,这个表的下面不是有要填长期待摊费用的吗
84785043
2020 05/11 12:52
这个
84785043
2020 05/11 12:55
是这个四、长期待摊费用
84785043
2020 05/11 12:56
这里要填原值和本年累计摊销额
84785043
2020 05/11 12:56
我是不是要把对应科目的给减掉
朴老师
2020 05/11 12:59
是的,这个不包含在里面
84785043
2020 05/11 13:04
那我就要把长期待摊费用科目里的开办费下的工资、福利、业务招待、广告等在填长期待摊费用这个表的时候都要减掉,原值和已摊销的都要减吗
朴老师
2020 05/11 13:11
不属于这个的都减了就行
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