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货款已付给客户，但是对方没有开发票，已经两年了，确定发票收不到，要怎么做账务处理呢？
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没有发票可以正常入账，就是不能税前扣除
2020 05/11 13:19
84784993 
2020 05/11 13:23
付款的时候做借应付账款，贷银行存款，没有收到发票但是应付账款一直挂在借方，现在确认拿不到发票回来入账，要怎么做这个账调平呢，分录要怎么做呢
玲老师 
2020 05/11 13:31
你好是采购什么的业务
84784993
2020 05/11 13:49
当时是付货款。款付了，发票没有收到，现在也拿不到发票冲账了
玲老师
2020 05/11 13:54
借 原材料 贷应付账款 借应付账款贷银行 这是完整的分录 ，把没做的分录 补记就可以了
84784993
2020 05/11 13:56
18年付款的，借应付账款，贷银行存款，
现在做借原材料，贷应付账款吗
玲老师
2020 05/11 14:07
对的 。现在做借原材料，贷应付账款
84784993
2020 05/11 14:11
两年前，都不知道是什么材料了，怎么入账呢
玲老师
2020 05/11 14:13
问下经办人 或者找一下合同
84784993
2020 05/11 14:21
小公司，现在经手人太多了，无法查起
玲老师
2020 05/11 14:23
那没办法 ，老师也不好给说出来明细科目 因为不知道详细情况
84784993
2020 05/11 14:25
如果能找到祥细的材料，补入库单作附件吗，月底再做领用材料结转成本对吗
84784993
2020 05/11 14:27
现在原料材也是用应付账款全额入账吗
玲老师
2020 05/11 14:35
如果能找到祥细的材料，补入库单作附件吗，月底再做领用材料结转成本对吗 是的，
现在原料材也是用应付账款全额入账吗 可以
84784993
2020 05/11 16:40
好的谢谢老师
玲老师
2020 05/11 17:07
不客气的，祝您工作学习愉快
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