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老师我现在期初余额借贷平了 本年发生额借贷也平了 但是期末余额借贷不平怎么弄呢
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您好，您指的哪里不平呢？
2020 05/11 13:26
84785031 
2020 05/11 13:39
就是表最右边最下面合计借贷不平期末借贷余额也就是3月末余额
84785031
2020 05/11 14:03
能有什么办法吗？急
王晓老师 
2020 05/11 14:56
您好，H列根据哪里算出来的？
84785031
2020 05/11 14:59
这是贷方余额方向 期初贷方+本年度贷方发生额合计-借方本年合计金额
王晓老师
2020 05/11 15:08
你好，c,d,e,f列都是平着的，g列是什么呢
84785031
2020 05/11 15:51
期末借方的余额
王晓老师
2020 05/11 15:59
你好，可以把全图发过来吗，上面还有一些什么项目？
84785031
2020 05/11 16:08
麻烦老师了
王晓老师
2020 05/11 16:46
你好，应交税费-未交增值税，城建税那里余额是不是错了？
84785031
2020 05/11 16:52
对是0对吧。但是余额借贷相差24万多不平
84785031
2020 05/11 16:55
未缴增值税开始到地方教育费附加都0
王晓老师
2020 05/11 17:18
你好，你再看下本年利润余额，好像方向不对
84785031
2020 05/12 09:33
对。登记错了应该再借方，改好了但是金额还是差二十多万哪里问题来着老师
84785031
2020 05/12 09:57
现在还差10339.41金额余额对不上了
王晓老师
2020 05/12 09:57
其他应付款，应该是贷方正数吧，为什么是红字呢
84785031
2020 05/12 10:02
贷方是正数没有红字啊
王晓老师
2020 05/12 10:08
这个是你昨天发的吧
王晓老师
2020 05/12 10:09
这个图片不是最新的是吧
王晓老师
2020 05/12 10:12
转出未交增值税，借方余额，图片显示红字，是错了吧？
84785031
2020 05/12 10:32
对我看到了是在借方应该正
84785031
2020 05/12 10:33
现在就差3342.81这个金额是未分配利润的金额 问题出在哪里
王晓老师
2020 05/12 10:59
把修改好的再发过来一份吧
84785031
2020 05/12 11:07
老师现在平了看看对不对
84785031
2020 05/12 11:10
这是申报表的
王晓老师
2020 05/12 11:10
你好，对的，平了就好
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