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老师，我在报汇算清缴，报出的数需要退税1000多，我不想给他做成退税的，我具体怎么调账啊？
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您好，你可以在汇算清缴申报表中把费用调增一部分。
2020 05/11 15:23
84785031 
2020 05/11 15:26
业务招待费，福利费已经调增了，我想调成本，怎么调
路老师 
2020 05/11 15:29
只能在其他这一栏调整。
84785031
2020 05/11 15:32
如果我调成本的话，我可以少填一些成本，然后在四月的账期里做一笔借：以前年度调整贷：主营业务成本吗
路老师
2020 05/11 15:54
这样跟利润表就不匹配了。
84785031
2020 05/11 15:55
好的
84785031
2020 05/11 16:04
老师，19年12月计提的企业所得税计提多了，我怎么调整
路老师
2020 05/11 16:23
在今年做账时
借：应交所得税
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
84785031
2020 05/12 11:23
老师，汇算清缴时发现账里，库存商品出负数，我怎么调账
路老师
2020 05/12 11:25
你要先找出为什么出现负数的原因
84785031
2020 05/12 11:33
库存不够。结转的成本过多
路老师
2020 05/12 12:12
你是在19年调账还是在20年调账
84785031
2020 05/12 12:18
20年
路老师
2020 05/12 12:19
借：库存商品
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
84785031
2020 05/12 12:45
那我汇算清缴的财报根据什么报？
路老师
2020 05/12 13:03
汇算清缴财务报表也要改一下，根据改好的财务报表报。
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