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员工跟分公司签的合同，社保在分公司买，但是工资在总公司发，操作可行吗？账务好处理吗？
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，劳动合同是和分公司的，和总公司有吗？
2020 05/11 15:36
84784994 
2020 05/11 15:38
跟分公司签的
郭老师 
2020 05/11 15:45
那应该分公司签合同的。
84784994
2020 05/11 15:53
是跟分公司签的，社保也在分公司买的，但是工资却又总公司发，合理吗？账务应该如何处理？
郭老师
2020 05/11 15:55
分公司报个税可以
分公司借应付职工薪酬贷，其他应付款-总公司
总公司借其他应收款贷银行存款。
84784994
2020 05/11 16:06
以分公司为做账主体，把全部流程发我下？
郭老师
2020 05/11 16:16
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
其他应付款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银存
84784994
2020 05/11 16:21
那我收到总公司的要怎么冲？
郭老师
2020 05/11 16:27
你好，你们单位应该付给总公司的钱，借其他应付款贷，银行存款。
84784994
2020 05/11 16:45
怎么就是分公司付给总公司勒？不应该是总公司付给分公司吗？分公司正常买社保。工资挂往来其他应付款，后期收到总公司钱，借银行带其他应付款负数吗
郭老师
2020 05/11 16:49
总公司替分公司发工资
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
其他应付款
郭老师
2020 05/11 16:49
别人替你单位发工资了，你不应该还钱吗？
84784994
2020 05/11 17:13
我说的是以分公司做账主体，只考虑分公司，分公司挂的往来怎么冲？
计提时，借管理，贷应付职工薪酬
发放时，借应付职工薪酬，贷其他应付职工
然后这公司又是从总公司实际发放的！那么我这个分公司挂的这个往来如何平？
84784994
2020 05/11 17:16
是我们跟总公司代弄下，不是总公司帮我垫付工资
郭老师
2020 05/11 17:20
你们申报个税是不是？
84784994
2020 05/11 17:21
是的勒
郭老师
2020 05/11 17:27
应该你们自己支付
别人给你发工资是不是代付的。
是不是借款
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