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老师小规模企业所得税年报A105000里14行职工薪酬的话账载金额和税收金额按照什么数据填呢
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如果19年计提的工资，现在全部发放了，就是按应发工资填列的
2020 05/11 15:48
84784965 
2020 05/11 15:50
意思就是填列的是19年实际发放的工资，因为12月份工资，我们只在12月计提了没有发放，那就不包含12月工资咯
辜老师 
2020 05/11 16:13
你汇算清缴前发放了，就要包含的
84784965
2020 05/11 16:14
哦，那就是汇算清缴前发放了，那就是填列是19年所有计提的19年得工资是吗
辜老师
2020 05/11 16:26
是的，你的理解是对的
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