00:10:00
问题已解决
老师，我的税控盘服务费就这么填对吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你本期想抵扣吗 想抵 3-4栏也填写280
2020 05/11 15:52
84785042 
2020 05/11 15:55
是这样的吗
玲老师 
2020 05/11 15:59
你是啥情况 是抵不是不抵
84785042
2020 05/11 15:59
我填进去是这样的，我们有留底税，一直没有交过增值税
84785042
2020 05/11 15:59
抵啊
玲老师
2020 05/11 16:09
有留抵说明本期这个进项不用抵扣 填写 235 栏 280
84785042
2020 05/11 16:13
是这样对吧，主表23栏不需要填数字是吗，
84785042
2020 05/11 16:13
我这个280要抵减税额需要跟税务机关备案吗
玲老师
2020 05/11 16:22
这个各地不一样 需要备案你填写时会有提示 ，
84785042
2020 05/11 16:23
那我现在主表第二十三栏里应纳税额减征额里面需要填数字吗
玲老师
2020 05/11 16:26
因为你说了本期有留底的，所以主表不用填写
84785042
2020 05/11 16:49
只填写附表四，期末余额有280，本期实际抵减税额不填数字，留待以后交增值税的时候再去抵减是吗
玲老师
2020 05/11 17:07
是的，你的理解是正确的，
阅读 472
描述你的问题，直接向老师提问
1609
意见反馈
