问题已解决
以前年度损益调整在哪个科目?我们金蝶找不上
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你好 你去看看你们是执行的小企业会计准则的话 就没有这个科目哦
2020 05/11 16:07
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2020 05/11 16:08
那我企业所得税汇算,有一部分企业所得税,计提在哪个科目
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/11 16:14
你好 是补缴纳的19年的企业所得税吗
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2020 05/11 16:15
是啊 汇算又调增了一部分
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/11 16:20
你好 那你就做 借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 缴纳:借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款
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2020 05/11 16:22
要不要,计提,借:所得税费用
贷:应交税费—应交所得税
交税的时候,做借:应交税费—应交所得税
贷:银行存款
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/11 16:28
你好 你跨年的企业所得税 不是走所得税费用计提的
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2020 05/11 16:29
那摘要咋写了,分录就按你写的那个上面
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/11 16:31
是的 摘要写补计提某年的企业所得税