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进项加计抵减申报会在主表体现吗?只抵减申报没实际抵扣当月的分录需要怎么处理?
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如果你实际抵扣的话，在主表19栏
需要做计提的。
2020 05/11 16:38
84785038 
2020 05/11 16:51
没有实际抵扣只是附表四填写了是否不会在主表体现加计10%的进项金额，只是申报没有实际抵扣需要做分录吗?
郭老师 
2020 05/11 16:55
是的，需要做借应交税费增值税加计，扣除贷其它收益或者营业外收入。
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