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问题已解决
发现19年多计提了社保费用，已经做过汇算清缴了，应如何做账务处理？
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你好 借应付职工薪酬-社保贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷未分配利润
2020 05/11 17:45
84784978 
2020 05/11 17:48
交了企业所得税了，这点不需要改吗
meizi老师 
2020 05/11 17:51
你好 不需要修改的 就做分录
84784978
2020 05/11 18:04
是在做一笔分录吗？
meizi老师
2020 05/11 18:09
你好 不用的 你看上面已经给你做分录了 这个就是冲计提的分录
84784978
2020 05/11 18:17
好的，谢谢
meizi老师
2020 05/11 18:20
不客气 帮到你就好
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