问题已解决

老师,我们是一般纳税人给甲方开9%工程款发票,劳务分包方,给我们开了3%劳务专票,我们去外地预交的时候扣除分包款交的,那么这张劳务费专票取得的进项还可以认证抵扣吗?

84785015| 提问时间:2020 05/11 18:10
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王晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好,是可以抵扣的
2020 05/11 18:12
84785015
2020 05/11 18:14
老师,这属于差额计税吗?选择差额计税的还能再进项认证点?
王晓老师
2020 05/11 18:23
你好,预交的时候差额,回来申报还是差额吗
84785015
2020 05/11 18:24
老师不是,回来申报的时候只是把这部分进项税抵扣了
王晓老师
2020 05/11 18:34
你好,回来申报,正常计算就好,销项-进项-预交, 预交差额也没关系的
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