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老师，小规模企业所得税年报 本年应补退所得税额是60元。这是是还需要交60元是吗
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您好，应补退所得税额就是再补交60元。
2020 05/12 09:00
84784962 
2020 05/12 09:02
为什么会出现要补交的情况
路老师 
2020 05/12 09:13
由于利润计算出来的所得税比之前预交的所得税要多，就会出现这个补交所得税的情况。
84784962
2020 05/12 09:17
老师，企业所得税年报A107040 中的第32行，可以选择 小微100万以下地方分享2%吗
路老师
2020 05/12 09:28
您好，107040的32行，是合计是吗？能不能截个图看下
84784962
2020 05/12 09:33
是部分减免
路老师
2020 05/12 09:40
你是符合条件的是吗，你的主表上总共应纳税所得额是多少？
84784962
2020 05/12 09:42
756.05
路老师
2020 05/12 09:45
那最终的所得税应该是37.8，这张减免税申报表最上面151.21，对吗？
84784962
2020 05/12 09:52
实际所得税额151.21 减已预缴的所得税额90.73 本年应补退所得税额60.48 但要是选择107040就不用补交
路老师
2020 05/12 09:54
是的，要填107040这张表的，你把这张表拍了看一下对不对
84784962
2020 05/12 10:11
我是想问下可以填这张表的32行不
路老师
2020 05/12 10:12
填107040的第一行就可以了，32行要符合条件才能填。
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