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问题已解决
老师，去年的账把应收账款做账时全部放在了其他应收账款，这个月要把科目变更过来。分录怎么做？需要什么样的资料做附件啊？
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分录可以直接为 借，应收账款 贷，其他应收款，至于支持性文件可以把去年做错账的支持性文件复印件，同时附一张备注说明为什么调节此笔账务的说明即可。
2020 05/12 10:52
84785003 
2020 05/12 10:53
嗯嗯。好的
范莹老师 
2020 05/12 10:55
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