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问题已解决
之前暂估的成本劳务是8万，现在实际发票只有5万，之前暂估的材料成本是10万，现在实际发票有13万，这样的情况在结转主营业务成本的时候应该怎么处理呢
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你好，暂估的成本红冲处理，按照发票金额重新入账即可
2020 05/12 11:44
84785005 
2020 05/12 11:49
是这样做的，跨年的就存在余额有负数了，这个该怎么办呢？老师
赵海龙老师 
2020 05/12 11:55
红冲了怎么会有负数呢
我没明白你的意思
84785005
2020 05/12 11:59
跨年的呀
赵海龙老师
2020 05/12 12:03
红冲之后影响损益，然后负数业是影响到了未分配例如你的，你说的有负数是因为没有结转
84785005
2020 05/12 12:06
负数怎么结转呢？
赵海龙老师
2020 05/12 12:20
负数也要结转到本年利润的呀。
你财务费用是利息的话，难道就不结转到年利润了。
84785005
2020 05/12 12:28
好的，明白了
赵海龙老师
2020 05/12 12:47
嗯，欢迎有问题，继续补充。
84785005
2020 05/12 16:37
老师我又遇到一个问题了，这个月进项税额和预交的增值税大于了销项税额，但是我又想交增值税怎么处理，是应该从哪方面来账务处理，进项税额必须那么多，因为我要保证成本。
赵海龙老师
2020 05/12 17:13
你好，可以做一部分无票收入。
84785005
2020 05/12 17:14
其他还有什么办法，我们这个没有无票收入
赵海龙老师
2020 05/12 17:29
做进项税额转出，下个月再转回来
84785005
2020 05/12 17:30
不可以 从预交税金这里想办法做账吗
赵海龙老师
2020 05/12 17:33
预交税金，你的业务看下是否符合
只有特定情况才会有预交税款的发生
你可以开部分发票，次月红冲，故意开错
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