问题已解决

老师,汇算清缴19年企业所得税时发现19年漏记少记10000的管理费用,汇算清缴怎样调整呢?

84784954| 提问时间:2020 05/12 11:34
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你这个填写扣除下面,其他中这个账载金额0 ,税收金额填写1000
2020 05/12 11:38
84784954
2020 05/12 11:42
这个是19年少记的社保费用,请问填在A104000期间费用明细表还是A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表?
maize老师
2020 05/12 11:50
A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表? 这个,
84784954
2020 05/12 12:01
填在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表其他-实际发生金额栏和的税收金额都填写,就可以看见纳税调整减少了,谢谢汪老师。这个还需要跟税务局报备吗?
maize老师
2020 05/12 12:04
不需要,不需要去税局备案,
84784954
2020 05/12 12:26
好的,谢谢汪老师。
maize老师
2020 05/12 12:30
好的,我先回复别的学员了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~