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老师您好！我公司上年度第四季度企业所得税于今年1月份已经缴纳，但是未计提，汇算清缴时该如何处理呢？
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今年用以前年度损益调整做的吗？
2020 05/12 13:35
84784958 
2020 05/12 13:56
我们是用小会计企业准则，没有以前年度损益调整，还未调整待调整。
郭老师 
2020 05/12 14:00
用利润分配代替。
84784958
2020 05/12 14:14
老师，那汇算清缴时未计提的企业所得税填A105000在特殊调整事项中的其他中要填写吗？
郭老师
2020 05/12 14:25
不需要填写，这个是在主表本年度预缴税款
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