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请问老师，员工去年8月离职，但是还一直给他申报着个税。然后他申诉到税务局了，税务局要我单位写一个情况说明，怎么写？
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这种情况你只能实话实说了。然后更正之前个税的申报表。成本费用也要把对方工资这一块给去掉。
2020 05/12 14:21
84784949 
2020 05/12 14:39
如果实话实说对会计会不会有影响？这个真的是老板的骚操作，然后会计来背锅。。。。
轶尘老师 
2020 05/12 14:42
没关系，会计不会承担责任的。这个锅主要是老板呗。
84784949
2020 05/12 14:49
那这个说明到底应该怎么写呢？真的快愁死了
轶尘老师
2020 05/12 14:51
就按照我上面说的，实话实说啊。你没有办法，对方已经投诉了，而且也是既定实施，这个你只能认罚。
84784949
2020 05/12 15:06
老师，这个员工19年11、12月有两个月的工资入了费用，如果我要调账的话应该怎么调？
轶尘老师
2020 05/12 15:07
调增利润分配-未分配利润科目
84784949
2020 05/12 15:13
老师我这么写您看成吗？“我司员已于2019年8月离职，因会计人员与人事部工作沟通不到位，未能及时掌握离职人员情况，继续申报了工资，现已经更正。”然后我再去调账，把之前的费用冲销，以后做账也不增加费用了，这样行吗？
84784949
2020 05/12 15:14
这个调增利润分配-未分配利润影不影响19年的汇算清缴啊？
轶尘老师
2020 05/12 15:19
可以的 调整之后要反应到汇算清缴里面啊 相当于把这一块成本费用扣除
84784949
2020 05/12 15:23
可是我现在调账在5月份，19年的账已经结了，调整的利润分配-未分配利润应该增加2020年的利润吧
轶尘老师
2020 05/12 15:24
增加的是2020年期初余额 实际是2019年的损益
84784949
2020 05/12 15:32
那19年的汇算清缴表上不用体现了吧？
轶尘老师
2020 05/12 15:42
要体现出成本费用的减少啊
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