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老师这个我结转本期损益为什么是负数
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你好，查一下你的应付职工薪酬，看看为什么出现借方余额
2020 05/12 14:33
84784949 
2020 05/12 14:38
我计提工资
借 管理费用
借 主营业务成本
贷 应付职工薪酬
对不对
还有这个我调整了1-3月工资 因为之前全入管理费用了 因为没有成本要分一部分作为成本 所以我 借主营业务成本 贷 管理费用
可是现在结转出现负数 查不出原因啊
耿老师 
2020 05/12 14:47
你好，计提的分数没有问题。
耿老师
2020 05/12 14:47
你好！计提的分录没有问题
84784949
2020 05/12 14:48
为啥结转会出现负数
耿老师
2020 05/12 14:51
截图看看你的明细账结转前的余额是什么方向？
84784949
2020 05/12 15:00
老师这个
耿老师
2020 05/12 15:04
你好，你的管理费用应付职工薪酬科目余额是负数啊。所以结转有负数
84784949
2020 05/12 15:07
那我调整1-3月的成本和工资 怎么调 怎么做分录 譬如之前工资做了100 现在一部分作为工资 一部分作为成本 这个月这个100怎么调
耿老师
2020 05/12 15:14
你好，调整没有错，负数也没有做，不影响你的实际利润就可以
84784949
2020 05/12 15:20
那我调整这个管理费用是不是不能用红字呢 结转损益是负数很过怪啊
耿老师
2020 05/12 15:48
你好！电脑自动结账的话是这样操作的没有问题。
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