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应付职工薪酬-工资，上月计提后，期末无余额正常吗？到这个月做发放的凭证，余额为零喔，做完发放的凭证，期末余额为贷方负数。什么原因？哪里错了？
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你好！你看下科目明细账，估计是某一笔做重复了。
2020 05/12 15:12
84785020 
2020 05/12 15:17
你看看这个账做得对不对
84785020
2020 05/12 15:17
是这样做的嘛？还是错的？
宋生老师 
2020 05/12 15:28
你好！从这上面看是没问题的。最终是平了。
84785020
2020 05/12 15:53
不应该是我本月计提完，期末应该会是35400的余额吗？下个月做了发放上月的凭证，账就是平的嘛？本月计提完平了就是对的？
宋生老师
2020 05/12 15:54
你好！你这个是先付了啊。然后就负数了，再计提就平了。
84785020
2020 05/12 17:07
就是这样做去对的咯？
宋生老师
2020 05/12 17:10
你好！只能说可以这样做。或者你当月发当月的工资，就是对的。
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